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附件厂部外协加工填单规范及流程管理

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文档简介:

1厂部外协加工填单规范、单据流程及付款规定厂部外协加工填单规范、单据流程及付款规定一、外协加工涉及的单据一、外协加工涉及的单据:外协申请审批表、委外加工合同、收(出)货通知单、进(出)仓单、半成品入库单、成品入(退)库单、质检报告、请款单子二、简单操作流程:二、简单操作流程:研发部填写《外协申请审批表》(或委外加工合同)→厂长及总经理审批后→外协负责人填写《收(出)货通知单》→品牌仓或厂部仓凭单发货后填写《进(出)仓单》→业务务填写半成品或成品的《收(出)货通知单》→厂部半成品仓入库填写《进(出)仓单》→品牌成品仓入库填写《成品入(退)库单》→通知厂部质检[附送货单、进(出)仓单或成品入(退)库单]合格后→交外协负责人申请付款二、单据填写规范及传递流程二、单据填写规范及传递流程:《外协申请审批表》---由研发部填写(一式三联)一联自存;二联交厂长及总经理审批后返外协负责人《委外加工合同》---由外协负责人制定格式化合同,经财务部、厂长、总经理审核定版后,由外协负责人填写与客户签署后(一式三份)一份自存;一份客户;一份厂部财务部《收(出)货通知单》-----由外协负责人填写(一式二联),一联通知相关仓库收(出)货《进(出)仓单》---由品牌包材、物料仓或厂部辅料仓管员填写(一式四联)一联自存;一联仓库统计;如品牌仓发货交品牌财务一联;如厂部原料仓、辅料仓发货交厂部财务一联;一联外协单位外协半成品入库《进(出)仓单》---由半成品仓管据通知单收货后填写(一式四联)一联半成品仓统计员;一联外协负责人;一联厂部财务部;一联质检员(附送货单)《成品入(退)库单》-----品牌成品仓据通知单收货后,由成品仓管员填写(一式四联)2[一联自存;一联成品仓统计;一联财务中心(由统计员转交);一联质检部(附送货单)《质检报告》----由质检部根据成品入库单[或半成品仓进(出)单],质检后将质检报告[附送货单、成品入库单或半成品进仓单]交外协负责人六、付款流程规定:六、付款流程规定:《请款单》-----由外协负责人据成品入库单(半成品进仓单)填写[附质检报告、成品入库单(或半成品进仓单)及外协加工审请表]交财务部审核→厂长审批→总经理审批→返回财务部安排付款

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