07年差旅费的规定

关于差旅费的管理规定于差旅费的管理规定为规范差旅费的管理及核算流程，提高工作效率，现结合公司情况,特制订本规定：一、差旅费核销范围1、员工出差前应填写出差申请单，安排好行程后上报部门主管负责人批准后方可出差。2、差旅费核销范围包括车船票、飞机票、住宿费用、餐饮费及市内交通费用。员工根据所在岗位级别享有相对应的差旅费补贴。3、本规定适用于除区域经理外，区域经理差旅费标准按《区域经理薪金制度》执行。二、差旅费使用规定1、车船票及飞机票费用岗位级别岗位级别火车火车飞机飞机轮船轮船员工及部门主管硬坐、硬卧三等仓部门经理级软席、硬卧、软卧（需总监批准）三等仓总监级软卧可乘飞机总经理级软卧可乘飞机备注：早6:00—20:00期间连续乘车超过10小时及晚20:00—早6:00期间连续乘车超过6小时可购同席硬卧票。乘轮船标准同火车，可乘三等仓。2、住宿、餐饮及市内交通费用岗位级别岗位级别住宿费（元）住宿费（元）餐饮费（元）餐饮费（元）市内交通费（元）市内交通费（元）员工及部门主管1002010部门经理级1203010总监级2003020总经理级2805050备注：①岗位副职遵照下一级别标准执行。②连续乘车(船)八小时以上的,且没有发生住宿费用的,每天只补助餐费50元。三、差旅费核销规定1、差旅费核销必须附备相应的《出差申请单》，凡在出差期间出现行程更改现象的，必须在发生当天电话请示上一级主管负责人，获批准后方可予以核销费用，否则，不予核销行程变更部分的费用。2、乘坐汽车必须提供电脑票，非电脑票一律不予核销。3、员工出差期间的住宿费、餐饮费及市内交通费按级别标准实行包干制，但必须提供相对应日期及地点的住宿发票方可核销；如若员工住宿未取得住宿发票凭证者减半支给住宿费。４、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实际支给交通费及误餐费。５、员工每天出差补助自出发之日起算至回公司之日给付，但午后12:00出发或午前回公司的减半支付。６、员工应在出差返回公司三个工作日内填写报销单据进行费用核销，凡有逾期费用不予核销。四、差旅费借支规定1、员工出差前可借支差旅费。出差借支费用按下表各级别标准执行。差旅费的借支必须与《出差申请单》同时办理，经部门负责人、部门总监至总经理批准后方可执行。2、员工出差完毕，向财务部销差后应于三日内呈报核销，如三日后仍未报支者，财务部有权将该员工之预支费在薪资中扣回。