CG001采购部管理制度

广州广州市荔湾区丹奇日用化工厂市荔湾区丹奇日用化工厂文件编号DK/WICG-001版本号A修改状态0标题采购部管理制度页码第1页共3页1.目的为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户需求，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于所有采购的管制。3.权责3.1.申购部门：负责核实所需采购物料，并提出书面申请。3.2.采购部：负责采集、评定供应商，签署采购协议，咨询价格，采购物资，整理保存好相关凭证及单据。3.3.品管部：负责验收采购产品的质量符合相关标准和要求；负责审核包材设计决方案。3.4.仓库部：负责采购物资的质量、品种、数量、重量等进行验收及保管。4.内容4.1.采购物资分类：4.1.1.采购物资分为A、B两类。4.1.2.A类物资：化工原料、包装材料。4.1.3.B类物资：少量的零星或对产品质量无直接影响的采购物资，如收缩膜、封口胶、包装袋及办公用品等物料。4.2.采购原则：4.2.1.大宗物资的采购原则：固定供应商，建立长期的合作关系，可得到价格上的优惠，物资质量上的保证，以及获得短期的融资资金。4.2.2.非大宗物资的采购原则：采取货比两家以上的原则，提供两家以上的供货单位，便于财务核价。4.2.3.不可比物资的采购原则：由总经理确认供应商后，采购员实行定点采购。4.2.4.供应商（除零星采购外）在签订《采购合同》时须提供盖红印的营业执照复印件，对包材供应商提供传真件和原料供应商须每次送货附带盖有红印的“原料检验报告”。4.3．包装材料的采购4.3.1.包材采购流程：业务员根据与客户确认的包材，填写《申购单》，经总经理签字审核送采购部，与业务部联系，请客户和设计提供包材的样品和光盘，向供应商询问价格，并要求供应商提供价格表，将价格信息及时反馈到总经理，由总经理报价给业务人员，业务人员与客户沟通，确认包材的价格和确定供应商后，提供包材样板和光盘以及设计方案，要求供应商打版，打版以后要求品管部审核和业务确认；价格和样板确认无误后，与供应商签订采购合同，明确包材名称，规格型号，数量、单价、交货日期、交货地点，货款支付方式，违约责任，索赔等内容；（根据情况增减合同条约）。4.3.2.采购结束后，将《申购单》上交财务；《申购单》以电子版的形式存档，以便业务跟单员、业务部负责人、总经理、财务、采购等相关部门查阅。4.3.3.包材入库