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宝洁分销售客户产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理否否是是产品供应部经理信用控制员211宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：信用控制编号：6.2.3要素：预付款订单审查地点：无预付款订单审查说明：对照预付款审查订单。步骤：1、从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息2、信用控制员查核预付款是否控制转帐，否则通知产品供应部有关预付款订单事项。3、从产品供应部获取预付款4、信用控制员核查客户余额是否高于或等于订单金额，如是则发货装运。步骤：1、按照信用额规定回收应收帐款宝洁公司—中国/分销商核心工作流程流程：会计版本：1子流程：信用控制编号：6.2.3要素：预付款订单审查地点：无输入：应收帐款处理程序中的收款报告注明预付款信息输出：1、发货装运2、搁置订单名录输入：1、预付款收款报告中注明预付款预付款是否按时转帐？客户帐上余额是高于或等于订单金额？输入：1、预付款订单输出：发货装运