姗拉娜重点城市季度生意计划

重点城市重点城市2003第4季度生意计划季度生意计划第1页第1页城市->城市->经销商->经销商->填写人->填写人->一．目标与关键数据一览一．目标与关键数据一览指标类型指标类型指标代码指标代码指标明细指标明细指标解释指标解释现状现状200310200310200311200311200312200312备注备注101101回款总额回款总额经销商向姗拉娜的回款金额102102覆盖终端销量（厂价）覆盖终端销量（厂价）经销商覆盖终端的销量（厂价）103103其他渠道销量（厂价）其他渠道销量（厂价）经销商其他渠道的销量（厂价）104104姗拉娜投入费用姗拉娜投入费用姗拉娜协助经销商发展生意的所有费用105105姗拉娜投入费用%姗拉娜投入费用%等于104/101106106经销商毛利（终端）经销商毛利（终端）等于102*107107107经销商终端平均毛利率经销商终端平均毛利率各终端各产品的平均毛利率（倒扣）108108经销商其他渠道毛利经销商其他渠道毛利等于103*109109109经销商其他渠道平均毛利率经销商其他渠道平均毛利率其他渠道各产品的平均毛利率（倒扣）110110经销商投入费用经销商投入费用等于301（经销商所有投入的费用）111111经销商纯利经销商纯利等于106+108-110112112经销商营运资金总额经销商营运资金总额等于114+115-116113113经销商营运资金回报率经销商营运资金回报率等于111/112114114经销商库存总额经销商的所有姗拉娜产品月末库存金额115115经销商应收款总额所有网点的姗拉娜产品月末欠款金额116116经销商欠款总额经销商月末欠姗拉娜的货款总额201201姗拉娜人员费用小计姗拉娜人员费用小计等于202至208之和202202销售代表人数指由姗拉娜付工资的专职销售人员数量203203销售代表工资／费用指以上的人员的工资／奖金和费用总额204204专职促销人员人数指由姗拉娜付工资的专职促销人员数量205205专职促销人员工资指以上的人员的工资／奖金总额206206兼职促销人员人数指由姗拉娜付工资的兼职促销人员数量207207兼职促销人员工资指以上的人员的工资／奖金总额208208促销人员管理费指由姗拉娜支付的促销人员管理费总额209209姗拉娜市场费用姗拉娜市场费用(除人员)(除人员)小计小计等于210至213之