费用报销规定新

差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定1234目的交通工具乘座标准5乘座飞机申请流程费用报销填写及票据粘贴要求费用支付方式与时间目录目录6费用的报销流程为加强公司差旅费用的报销管理规定，统一各级人员的费用报销程序，提高费用报销效率，现针对各级人员在费用报销中出现的相关问题并结合公司的综合情况对差旅费报销作如下规定：目的1、乘座交通工具标准：、乘座交通工具标准：公司所有人员（除总经理与副总经理外）出差标准交通工具为火车硬卧及空调大巴，未经总经理批准均不得乘座飞机，产生的机票费用由各人员自行承担。费用报销规定费用报销规定-交通工具交通工具2、飞机票申请流程：、飞机票申请流程：因特殊情况需乘座飞机的向其上级直属领导提出申请，由其直属领导统一向公司总经理申请并由总经理审批。经总经理同意后填写《飞机乘坐申请单》交总经理签字后方可执行，购买机票的首要原则优先选择费用较实惠的机型及时间段。在进行费用报销时需同时提交经总经理签字审批的《申请单》，未提供该申请单的费用公司有权不予受理或直接扣除该项费用。费用报销规定费用报销规定-交通工具交通工具