员工票务管理制度及流程

行政行政部政策与规定部政策与规定文件编号：XZ/WJ-02文件版本：A/2修改时间：2011-7-15员工票务管理制度及流程文件页码：1/6文件编写：文件审批：员工员工票务票务管理制度管理制度及流程及流程1、目的目的为确保公司日常票务订购的及时、准确及合理的控制费用，特制订此制度及流程以控制成本费用并维护广大员工的权益。2、适用范围适用范围本程序适用于公司各级人员购买车、船、机票的控制和管理。3、职责职责3.1各分公司、各部门经理负责分公司内的员工因公出差的行程的统筹安排。3.2各分公司、各部门经理负责分公司内的员工出差交通方式选择的批准与审核。3.3行政部负责员工出差客车票、船票的登记与购买，机票的登记、批准、审核，财务负责票务的支付。3.4行政部负责每周对票务费用的审核、统计。4、出差票务管理规定出差票务管理规定各分公司、各部门经理根据《员工出差管理制度》核准员工的出行方式，不同出行方式的票务管理规定如下：4.1票务申请票务申请及订购流程：订购流程：4.1.1各分公司、部门经理统筹安排员工的出差时间、地点及出行方式后，由本人到公司前台处领取并填写《订票申请单》。项目职位火车轮船飞机长途客车住宿标准总监级以上硬卧/动车二等三等舱7折以内快客100大区经理级（含）以上硬卧/动车二等三等舱5折以内快客80大区经理级以下硬卧/动车二等三等舱1.2倍火车票快客60行政行政部政策与规定部政策与规定文件编号：XZ/WJ-02文件版本：A/2修改时间：2011-7-15员工票务管理制度及流程文件页码：2/6文件编写：文件审批：4.1.2《订票申请单》原则上由本人填写，业务人员若因公出差在外，不能本人亲自填写的，可由客服代填，填写的信息包含个人姓名（姓名必须同身份证姓名，不可使用别名或其他名字）、出发的时间、出发选择的交通工具、出发及到达地点、准确的身份证号码，填写人必须保证信息准确无误。4.1.3填写好的《订票申请单》需经过各分公司、部门经理核对、签字确认后交给行政部经理签字确认。如购买机票，需要本人或客服将查好的机票信息以及机票折扣填写好交给订票人（前台），并由订票人进行第一次复核，由行政事务专员进行第二次复核，全部复核结束之后方可到行政部经理处签字确认。4.1.4超出折扣部分，公司先行承担，待员工下到市场后由客服填写业绩效果，若业绩效果达到要求超出部分由公司承担，若业绩效果