某化妆品2013年度某区域销售费用预算

XXXXXX品牌化妆品品牌化妆品20132013年度年度XXXX区域区域销售销售费用预算费用预算一、一、2012年度年度XXX销售情况分析：销售情况分析：2012年度销售300万，其中国际KA（家乐福、大润发、华润万家等门店）完成170万元，销售占比56%；本土KA完成13.6万元，销售占比4.5%；化妆品店渠道完成25万元，销售占比8.3%；传统渠道完成19.9万元，销售占比6.6%；其中XX负责的区域完成8.5万元，占了传统渠道将近一半的销量；占总体销售的2.8%；三亚市完成34.5万元，销量占比为11.5%。综上数据分析，去年本土连锁店、传统渠道方面销售表现欠佳，销售方面没有多大的起色，大学城的门店是我们需要密切关注和维护的重点客户，化妆品店渠道也是今年的一个重点开发渠道。三亚市作为海南的重要市场之一，仅贡献11.5%的销售份额，分量略显不足，这个市场还有继续做大做强的潜力。二、二、2013年度销售任务分解：年度销售任务分解：2013年度总任务500万元（按出货价），渠道任务分解：国际KA225万；本土KA17.5万；AB类连锁店5万，化妆品渠道120万；传统渠道50万；三亚市场70万；琼海2.5万，文昌2.5万，其他渠道2.5万。三、2013年部门年部门工作思路工作思路：1、国际KA：加强对国际卖场的把控能力，改变目前过于依赖厂家的状况；2、本土AB类连锁店，以南国、快佳、永顺等门店为例，重视对本土连锁店的渠道建设，包括增加人员的投入，比如上导购员等；3、化妆品店渠道，化妆品店渠道是我公司利润比较重要的来源，所以加强对该渠道的投入是今年工作的重点之一；4、大学城的终端销售拉动；5、三亚市的销售网点建设6、乡镇市场的覆盖；7、传统渠道：通过现金提成奖励方案，刺激销售人员积极性，增加销量，提高产品铺货率及门店SKU数的提升。8、销售团队建设：出台针对XXX销售人员的绩效考核评估方案，确保团队执行力和工作效率。四、2013年度工作计划：年度工作计划：第一季度：1、招聘销售人员，人员岗前培训；2、南国超市的进店谈判，与厂方沟通费用问题；3、万佳汇超市进店谈判，合同签订及促销活动跟进；4、门店陈列改善计划：洽谈家乐福的端架陈列及费用；5、本土连锁店及重点客户的陈列改善计划；6、XXX化妆品渠道场外促销活动的执行和沟通协调；7、化妆品渠道客户的开发和跟进；8、KA门店的