仓储部单据填写审核基本统一规范及流程

单据填写单据填写/审核基本统一规范及交单基本规定审核基本统一规范及交单基本规定一、单据填写一、单据填写/审核规范要求审核规范要求：1/、根据相关流程正确填写单据2/、正确填写编码及名称（不能写简称）3/、正确按单据内容填写（不能省略）4/、书写字体要正规、清晰5/、签名要正规、不能写英文名6/、填写要一式多联都要清楚，否则要补填不清晰的字体7/、完成每一工序或每一项工作，都要自检是否有漏填单或重填单8/、明确每一程序的经手人、填单人及复核人，防止因责任不清漏单或重单9/、每一张单据都应有部门的负责人审核签名，才能交单10/、部门负责人单据检查、审核基本要求：A、单据填写是否正确B、是否按单据项目要求填写齐全C、是否按单据流程交单，有否漏交单D、交财务部的单据附件是否齐全，并与相关附件校对E、检查、监督在工作流程中是否有漏单或重单现象二、交单基本规范：二、交单基本规范：1/、填单部门自存、统计员、财务部、及相关的部门（如采购部、业务部、质检部）各一联2/、当天单据分二次交单时间：第一次在上午12时前；第二次在下午5时前交统计员，以便统计员次日完成统计，并在完成统计次日交换报表3/、交相关部门单据须在完成统计次日前交相关部门（特殊情况除外）三、与单据三、与单据/报表相关的一些工作规范报表相关的一些工作规范1/、库存质量问题通知函，应在发生质量问题的次日前通知统计员，以便报表能正确反映库存情况的同时，能为企业有效地提供真实的可用库存状况，了解库存结构的合理性2/、对已开单未出仓或已报废未处理，要在仓库内作明确区分及标识3/、交单前对未写编码的要补填4/、暂未有编码的，要写规范的名称，相关单位或部门要及时补编码，以免统计错误5/、对OEM物品要以客户的物品名称为统一规范单据填写单据填写/审核基本统一规范及交单基本规定审核基本统一规范及交单基本规定一、单据填写一、单据填写/审核规范要求审核规范要求：1/、根据相关流程正确填写单据2/、正确填写编码及名称（不能写简称）3/、正确按单据内容填写（不能省略）4/、书写字体要正规、清晰5/、签名要正规、不能写英文名6/、填写要一式多联都要清楚，否则要补填不清晰的字体7/、完成每一工序或每一项工作，都要自检是否有漏填单或重填单8/、明确每一程序的经手人、填单人及复核人，防止因责任不清漏单或重单9/、每一张单据都应有部门的负责人审核签名，