仓储管理制度

仓储管理制度目的：目的：库房管理是企业管理的重要环节，为了理顺货物的收发顺序，便于更好的服务于市场，特制定本制度。适用范围适用范围：适用于仓储部全体人员。一、及时查看库存，下采购申请单一、及时查看库存，下采购申请单1、每天查看库存量，根据公司规定的安全库存范围核实是否需要采购，如需采购，下采购申请单。因未及时下请购单出现断货现象，一经查实，对相关人员处以50元罚款。2、及时与市场部联系沟通，了解市场销售情况。市场部在设计促销活动前，需提前一周与采购部联系采购备货，确保不出现断货情况。二、入二、入库1、采购部至少提前一天通知库房到货时间、品类、数量等信息，以便于仓储部提前准备库位。2、到货时库管员需检查送货车辆的供方出库单，通知仓储部检验，库管员根据仓储部检验人员出具的检验结论收货(如有特殊情况由产品部给出处理意见)。检验不合格的物资，应在《申购单》内注明不合格的原因，并通知采购员退换货，继续追踪供应商如期(或延期)完成交货。未经仓储部验收签单办理入库者，处以每次100元罚款。3、库管员确认产品的品名、规格、品质，清点产品数量（是标准件的，按5%抽检重量，并过地磅控制数量；非标准件的，过地磅控制数量）、指定仓位，摆放整齐，填写《仓库物资收付卡》确认产品的批号，不同批号应分开码放。库管员将到货日期及实收数量填记于“申购单”，告知申购人材货的到货情况，同时办理收货相应的入库手续。4、如发生变更等事项，应通过采购人员向供应商联系要求变更事宜。5、如发觉所送来的材货与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，原则上非“采购单”上所核准的货品不予接受，如采购部要收下该货品时，收货人员应告知仓储经理，并于《入库单》上注明实际收货状况，并告知采购部。6、超交处理：交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材货，其超交量的10%(含)以下，由仓储管理部门于收货时，在备栏注明超交数量，经申购部门经理同意后，方可收货，并通知采购人员。7、短交处理：交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经申购部门经理同意者，可免补交，短交如需补足时，仓储部应通知采购部门联络供应商处理。8、仓储部库管员开具三联《入库单》，仓库留一联做帐、采购部一联、传递至财务一联。如单据丢失，对丢失单据者处以每张50元罚款。9、为保证系统库存的准确性，入库经手人必须在到货四小时内录入