厂部新产品报价流程规范(试行草案)

1厂部新产品报价流程规范厂部新产品报价流程规范一、常规报价流程：1/、料体（或膏体）样板报价2/、料体或膏体确版报价（以KG或ML为报价单位）3/、单支报价（以单支实灌量报价）4/、灌装费/包装费/组装费/返工费报价5/、有偿服务的报价（如挑选费、运费等）二、具体报价流程规范：1/、料体（或膏体）样板报价流程①客户提供价格幅度------由研发部负责人在客户（或品牌公司）的价格要求的幅度内，按报价标准打板，在向客户（或交业务部转客户）前，应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》复印一份→交业务部转客户或品牌公司②客户没有提供价格幅度-----由研发部向客户(或交业务部转客户)提供样板前,应将配方单（附《研发部报价说明表》）→交财务部审核→由财务部填写《OEM及品牌报价审批表》（附《研发部报价说明表》）→转交厂长审批（如涉及新原料采购由厂长直接交梁总审批）后→返财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部转客户或品牌公司③使用旧配方提供已有报价的品牌公司产品样板对外OEM料体报价时，按以上程序执行④料体(或膏体)样板根据客户需求调整配方后须重报价,亦按以上程序执行⑤料体(或膏体)样板申请调整报价流程-----经业务部与客户（或品牌公司）沟通后，客户（或品牌公司）不确认报价，由业务部将客户（或品牌公司）意见反馈给财务部重新核算客户（或品牌）要求的报价后填写《OEM及品牌报价审批表》交厂长审批后由财务部填写《报价通知单》并复印一份交业务部2/、料体（或膏体）确版报价流程：2①客户（或品牌公司）确板后，由业务部通知研发部将确版的配方\配方编号及产品名称(或内容物编号)(附《研发部报价说明表》)→交财务部②业务部在客户（或品牌公司）确版通知研发部向财务部提供配方核价同时填写《业务部报价附属资料表》→交财务部③财务部审核流程----据《研发部报价说明表》、《OEM及品牌报价审批表》及《业务部报价附属资料表》审核报价签名确认后→交厂长审批后返财务部→再由财务部填写《报价通知单》并复印一份→交业务部3/、对客户(或品牌公司)报价及确认回复流程:由业务部（或客服部）→交客户（或品牌公司）确认传真回复→业务部（或客服部）→由