制造业各部门的KPI考核指标

部门部门考核项目考核项目考核指标考核指标指标定义指标定义权重权重指标值指标值测评工具测评工具数据来源数据来源数据监督或提供部门数据监督或提供部门550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部人员招聘及时率在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试30≥95%到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数入职名单各部门员工流失率控制10%该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率30≤10％≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门培训计划达成率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成10≥90%达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数培训计划各部门办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内5≤3％≤3％控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额月费用总计表财务部安全（治安、消防、盗窃检查）每月2次检查消防器材及安全情况5≥100%统计检查累计次数检查通报人力资源部5S管理每月检查曝光次数5≤1%≤1%达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数检查通报人力资源部550万/月（1650万/季度）目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）10≥100%完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值月产值报表财务部采购及时率接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货25≥98%达成率=未达成交期次数÷申请总次数采购汇总表生产部、财务部来料一次合格率主要原材料一次验收的合格比率25≥85%合格率=来料一次合格批数÷来料总批数检验记录品保部退货处理及时率采购不合格品必须在一周内退回供应商20≥95%及时率=及时退货批数÷不合格批总数仓库统计报表财务部办公用品费用控制率每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）5≤2％≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额办公用品申请领用表人力资源部采购成本不超过计划内采购费用总额的5%10≤5％≤5％控制率：计划外采购费用总额÷采购总额采购汇总表财务部现场管理5S管理